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安义县教科体局本级及县直学校2015年部门财政决算公开
来 源:本站原创  作 者:佚名  日 期:2016-12-9  阅读数:741次

 

安义县教科体局本级及县直学校2015年部门财政决算公开

 

第一部分  部门概况

一、     部门主要职能

安义县教育科技体育局是主管教育、科技、体育工作的县政府组成部门,主要职责是贯彻执行党和国家的教育、科技、体育工作方针政策和法律法规;积极推进教育、科技、体育管理体制改革;统筹管理全县学前教育、基础教育、中初等职业教育、成人教育和特殊教育工作;统筹管理县本级教育经费;负责制定全县社会力量办学的地方性规章等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12 个,包括:安义县教科体局本级、安义中学、安义县教师进修学校、安义县职业技术学校、安义二中、安义县万埠中学、安义县石鼻中学、安义县龙津小学、安义县逸夫小学、安义县特殊教育学校、安义县少年儿童业余体育运动学校、安义县幼儿园

 

第二部分  教科体局本级及县直学校2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 12929.71万元,其中上年结转和结余2.39万元,较上年减少60.52  %;本年收入合计  12927.32万元,较上年增长31.08%,主要原因是本年度行政事业单位工资改革落实到位,工资类经费投入增长较多。

本年收入的构成为:财政拨款收入12927.32万元,占 100% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计12927.21万元,其中本年支出合计12924.7万元,较上年增长30.98 %,主要原因是本年度行政事业单位工资改革,工资类支出增长较多;年末结转和结余 2.51万元,较上年增长21%

本年支出的具体构成为:基本支出10839.36万元,占83.85  %;项目支出 2087.85万元,占16.15%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为9587.33万元,决算数为12927.21万元,完成年初预算的 134.84 %,主要原因是:县本级教育经费全部按预算得到落实,但上级专项经费支出超出预算额。

按功能分类科目分类:一般公共服务支出年初预算数为 14万元,决算数为14万元,完成年初预算的100%;教育支出年初预算数为 8848.85万元,决算数为12082.93 万元,完成年初预算的136.55%;科学技术支出年初预算数为303万元,决算数为303万元,完成年初预算数的100%,住房保障支出年初预算数为160.6万元。决算数为266.39万元,完成年初预算数的165.87%;其它支出年初预算数为260.88万元,决算数为260.88万元,完成年初预算数的100%

按经济分类科目分:工资福利支出6266.15万元,较上年增长39.19%,主要原因是本年度行政事业单位工资改革到位,工资性支出大幅增长;商品和服务支出2320.19万元,较上年增长5.46%,主要原因是:国家对中小学的经费保障水平稳中有升;对个人和家庭补助支出 2040.88万元,较上年增长21.52%,主要原因是:行政事业单位工资改革落实到位,离退休人员的离退休费也有一定增长。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度运行经费2320.19万元,较上年增长5.46%,主要原因是国家对中小学校的经费保障水平稳中有升。其中:办公费176.11万元,印刷费 74.1万元,咨询费 0.08万元,手续费0.14,万元,水费31.17万元,电费49.1万元,邮电费22.35万元,取暖费29.58万元,物业管理费77.88万元,差旅费38.1万元,维修费282.34万元,会议费13.98万元,培训费87.86万元,公务接待费16.86万元,专用材料费798.83万元,劳务费127.53万元,委托业务费60.28万元,工会经费38.45万元,公务用车运行维护费10.37万元,其它交通费18.62万元,福利费51.36万元(含财政安排的降温、烤火费),其它商品和服务支出315.09万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 34.05万元(其中县本级经费“三公”预算为24.42万元,上级经费“三公”预算为9.63万元),决算数为 27.23 万元,完成预算的79.97 %,决算数较上年下降3.34%,其中:招待费支出下降5.12%,公务用车运行维护费支出 下降0.29%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 23.63万元(其中县本级经费“招待费”预算为14万元,上级经费“招待费”预算9.63万元),决算数为16.86万元,完成预算的71.35 %,决算数较上年下降5.12 %。主要原因是:本系统公务接待比上年标准降低,人员减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元:公务用车运行维护费支出年初预算数为10.42万元,决算数为10.37万元,完成预算的99.52%,决算数较上年下降0.29 %。主要原因是:本系统用车量稳中有降。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额为537.585万元,全部为政府采购货物支出。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,我县逐步开展了预算资金绩效考核工作,我系统的预算项目“综治维稳经费”200万元列入了考核范围。经会计事务所专业人员考核评定为优良。

 

第三部分  安义县教科体局2015年部门决算表

(见附表,共9张)

 

第四部分研究 名词解释

    部门应参照部门决算编制说明,财务会计制度或《2016年政府收支分类科目有关说明对公开内容易中涉及的专业性较强的名词进行规范解释.

 

 

   

 

                                      安义县教科体局

                                        2016125

 

 

 

     附表下载:

         2015年决算公开表(共9张)

 

 

 

 

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